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深圳市燃气集团股份有限公司 www.szgas.com.cn 0755-83601139
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股票名称:深圳燃气  股票代码:601139  F10资料 返回上一级 上一条.工业富联 下一条.新城控股
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-10-25◇

  公司名称    : 深圳市燃气集团股份有限公司
  英文全称    : Shenzhen Gas Corporation Ltd.
  注册地址    : 广东省深圳市福田区梅坳一路268号
  办公地址    : 广东省深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
  所属地域    : 广东
  所属行业    : 燃气生产和供应业
  公司网址    : www.szgas.com.cn
    电子信箱    : [email protected]
  上市日期    : 2009-12-25
  招股日期    : 2009-12-03
  发行数量(万 : 13000.0000
  股)
  发行价格(元/: 6.95
  股)
  首日开盘价  : 13.22元
  上市推荐人  : 国信证券股份有限公司
  主承销商    : 国信证券股份有限公司
  法人代表    : 李真
  董 事 长    : 李真
  总 经 理    : 张小东
  董    秘    : 杨玺
  董秘传真    : 0755-83601139
    董秘邮箱    : [email protected]
  董秘电话    : 0755-83601139
  证券代表    : 谢国清
  电    话    : 0755-83601139
  传    真    : 0755-83601139
  邮    编    : 518049
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 管道燃气业务的经营,包括以管道输送形式向用户供应液化石油气(LP
                G)、液化天然气(LNG)、天然气、掺混气、人工煤气及其它气体燃料,
                并提供相关服务;燃气输配管网的投资、建设和经营;深圳市城市天然
                气利用工程的开发、建设和经营;液化石油气,天然气,燃气,燃气用具
                ,钢瓶检测;经营性道路危险货物(液化石油气、液化天然气)运输;车
                船加气;燃气分布式能源及气电一体化、清洁能源综合配套产业;燃气
                设计咨询;燃气设备研发、制造和销售;承担燃气管道安装工程;电脑
                软硬件开发、销售、实施和相关售后服务,信息系统集成,技术服务,
                技术转让,技术咨询和企业管理咨询,计算机软件及设备的销售和代理
                ;自有物业租赁;燃气综合“保险兼业代理(代理险种:责任保险、人身
                意外险、家庭财产保险)。
  公司简史    :     公司的前身为燃气集团。1995年11月15日,经深圳市人民政府深
                府[1995]270号文件批准,原深圳市液化石油气管理公司和原深圳市煤
                气公司合并重组为燃气集团。1996年4月30日,燃气集团在深圳市工商
                局注册登记,公司性质为国有独资有限责任公司,注册资本12,000万元
                ,公司归属深圳市投资管理公司管理,是深圳市投资管理公司的全资企
                业。经深圳市国资委[2006]477号文件、深圳市建设局[2006]28号文
                件、商务部[2006]2533号文件和深圳市贸工局[2007]0004号文件批准
                ,2007年1月30日,燃气集团整体变更为深燃股份,深燃股份在深圳市工
                商局注册登记,营业执照注册号为企股粤深总字第110611号。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2019-11-01◇

  每股收益      (元):0.3200            目前流通(万股)     :286570.75
  每股净资产    (元):3.8500            总 股 本(万股)     :287684.98
  每股公积金    (元):0.7028            主营收入同比增长   (%):6.25
  每股未分配利润(元):1.4836            净利润同比增长     (%):8.94
  每股经营现金流(元):0.6300            净资产收益率       (%):8.36
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):0.2100          净利润同比增长     (%):-6.85
  2019中期主营收入(万元):658325.74     主营收入同比增长   (%):6.69
  2019中期每股经营现金流(元):0.2400    净资产收益率       (%):5.49
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派1.5(2019.06.20)



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年7月27日公告,公司在中登公司开设了回购专用证券账户,
   并向中登公司申请办理对前述激励对象已获授但尚未解锁的175,000股限制性股票回
   购过户手续。2017年7月24日,上述股份已过户至公司回购专用证券账户内,该账户
   内的175,000股限制性股票将注销。注销完成后,公司注册资本由2,214,267,211元
   减少为2,214,092,211元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。
   【业绩快报】    2017年7月12日公告,公司披露2017年半年度业绩快报,每股收益
   0.26元,净利润57,204万元,同比变动5.85%。报告期内,公司营业收入为513,140
   万元,较上年同期418,419万元增长22.64%,其中天然气销售收入为313,597万元,
   较上年同期265,275万元增长18.22%;液化石油气批发销售收入为106,719万元,较
   上年同期73,996万元增长44.22%。天然气销售量为10.62亿立方米,较上年同期8.93
   亿立方米增长18.92%,其中电厂天然气销售量为2.92亿立方米,较上年同期2.02亿
   立方米增长44.55%,非电厂天然气销售量7.70亿立方米,较上年同期6.91亿立方米
   增长11.43%。
   【重大事项】    2017年6月23日公告,公司收到参股公司广东大鹏公司董事会关于
   2016年度利润分配方案的决议。广东大鹏公司向全体股东分配现金股利11.08亿元。
   公司持有广东大鹏公司10%股权,可取得现金股利为1.11亿元,较2016年本公司从广
   东大鹏公司取得2015年度现金股利减少1092.83万元。根据广东大鹏公司董事会关于
   2016年度利润分配方案的决议,公司2017年6月确认投资收益1.11亿元。
   【股权激励】    2017年5月23日公告,本次行权股份数量:2,208,000股,行权人
   员10人;本次行权股份上市流通日:2017年5月26日;本次行权的部分激励对象为公
   司董事、高级管理人员,其所获股份将按照规定锁定六个月。
   【重大事项】    2017年4月29日公告,根据回购议案,公司将以授予价格加上同期
   银行存款利息回购注消部分限制性股票共175,000股。回购完毕后,公司将向中国证
   券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注
   册资本将减少175,000元。
   【股权激励】    2017年4月29日公告,由于未达到业绩考核条件,第三个行权期的
   股票期权不能行权,可行权的股票期权数量为0。截止2016年11月28日,公司股权计
   划激励对象累计行权9,604,125份(股)。前述日期至今,公司激励对象没有发生股
   票期权行权事项。截止目前,公司激励对象剩余的可行权股票期权数量为2,208,000
   份。
   【业绩快报】    2017年4月15日公告,公司披露2017年第一季度业绩快报,每股收
   益0.10元,净利润22,212万元,同比变动5.48%。报告期内,公司营业收入为245,27
   5万元,较上年同期200,317万元增长22.44%,其中天然气销售收入为153,053万元,
   较上年同期135,405万元增长13.03%;液化石油气批发销售收入为49,524万元,较上
   年同期27,216万元增长81.97%。天然气销售量为5.04亿立方米,较上年同期4.51立
   方米增长11.75%,其中电厂天然气销售量为1.14亿立方米,较上年同期0.96亿立方
   米增长18.75%,非电厂天然气销售量3.90亿立方米,较上年同期3.55亿立方米增长9
   .86%。
   【定期报告】    2016年年报披露,全年实现营业收入85.09亿元,同比增长6.80%
   ;实现归属上市公司股东净利润7.72亿元,同比增长17.03%,主要是报告期内天然
   气销售量增长和液化石油气批发业务扭亏为盈所致;基本每股收益0.35元,同比增
   长12.90%;加权平均净资产收益率为10.42%。公司2017年经营目标:天然气销售量1
   8.7亿立方米,液化石油气销售量45万吨。
   【重大事项】    2017年3月31日公告,本次债券为5年期固定利率品种,附发行人
   第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券发行总规模不超过人民
   币19亿元(含19亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过本次发行前公司最
   近一期末净资产额的百分之四十。本次发行的公司债券采用分期发行方式,首期发
   行面值人民币10亿元,自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券
   发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本次债券募集资金扣除发行费
   用后拟用于偿还贷款、补充流动资金。
   【重大事项】    2017年3月6日公告,由于公司激励对象胡友华因组织安排已调离
   公司且不在公司任职,已不符合激励条件,根据相关规定,将原激励对象胡友华已
   获授但未解锁的股限制性股票65000股全部进行回购注销。2017年3月2日,上述股份
   已过户至公司回购专用证券账户内,该账户内的65000股限制性股票将注销。注销完
   成后,公司注册资本减少为2212059211元,公司将依法办理相关工商变更登记手续
   。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           28103         29669         30713         35849
  人均持流通股(股)        101971.6       96217.6       92946.9       79630.6
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家基金合计持股1151.25万股,占
       流通盘比例为0.53%(12月末前十大流通股东中2家基金合计持股2244.70万股,
       占流通盘比例为1.03%) 股东人数26849户,上期为25808户,户数变动了4.03%
       。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 供水供气概念、国资改革概念、融资融券概念、深圳国资概念、天然气
  概念、油气改革概念、证金汇金概念。                                        
   【 深圳管道燃气独家经营】公司主要从事城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶
   装液化石油气零售及燃气投资业务。目前公司在广东、广西、江西、安徽、湖南、
   江苏、浙江等7省(区)拥有29个城市(区)管道燃气特许经营权。目前公司管道燃
   气的气源均为天然气,在深圳地区,公司从中石油、广东大鹏等气源方采购天然气
   向用户销售;在深圳以外地区,公司从中石油、所在省管网公司等气源方采购天然
   气向用户销售。燃气销售价格和相关服务价格受到所在地政府物价监管部门的监管
   。目前公司拥有燃气管网总长超过5900公里,管道燃气用户达254万户。液化石油气
   批发由子公司华安公司从国际市场采购进口液化石油气通过槽船和槽车批发销售给
   客户。瓶装液化石油气零售由子公司深燃石油气公司将采购的液化石油气运送到储
   配站后进行储存、灌瓶后分送给深圳市的居民客户和工商客户。
   【股权激励】2016年12月,本次行权股份数量:465450股,行权人员2人;本次行权
   股份上市流通日:2016年12月9日。本次股权激励计划行权募集资金总额为323.02万
   元,将全部用于补充公司流动资金。2016年8月,公司拟推限制性股票激励计划。本
   激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为3219万股,占公司股本总额的1.48%
   。本激励计划激励对象总人数为319人,授予价格为4.57元/股。本次授予的限制性
   股票有效期为5年,授予的限制性股票可自股票上市之日起24个月、36个月、48个月
   之后的12个月内分别按40%、30%、30%的比例解锁,解锁条件在净资产收益率方面,
   2017年至2019年均不低于10%。扣非后的净利润增长率方面,2017年至2019年不低于
   20%、30%、40%。应收账款周转率方面,2017年至2019年均不低于20次,并且以上指
   标同时不低于A股上市燃气生产和供应业企业平均值。
   【珠三角地区首例LNG船舶加注作业】2016年内,公司车船加气业务取得新进展。深
   圳地区采取灵活的商业模式加快加气站点布局,重点切入LNG、CNG混凝土搅拌车、
   集装箱渣土拖车等重型车辆;深圳以外地区公司积极拓展公交长运及公务车项目,
   累计建成28个加气站;在广东、江苏、江西等地区积极开展船舶加气业务试点工作
   ,完成珠三角地区首例LNG船舶加注作业。
   【管道天然气改造】2016年内,公司深圳地区落实推进“城市管理治理年”行动方
   案,开展老旧住宅区及城中村管道天然气改造,全年完成改造约7万户;深挖工商用
   户潜力,完成香蜜湖食街、南头食街等21条食街管道天然气改造;完成老旧中压钢
   质管道燃气管网更新改造200.5公里。深圳以外地区向已有项目周边未通管道气的乡
   镇市场拓展,借力“油改气”、“煤改气”等政策,扩大天然气利用。
   【窄带物联网的燃气自动抄表系统项目】以自主研发和联合攻关相结合,开展基于
   蜂窝的窄带物联网(NB-IoT网络)的燃气自动抄表系统项目研究,推进以“燃气节
   能技术与绿色云计算数据中心系统集成项目”为代表的技术项目,积极探索“智慧
   燃气”落脚点;以深圳市天然气储备与调峰库为支点,探索气源采购新模式。
   【LNG汽车加气】在安徽省黄山市成立全资子公司,主要经营长途客货运天然气汽车
   加气业务;在深圳市与中石化合资成立深圳中石化深燃天然气有限公司,主要经营
   天然气汽车加气及相关业务。2015年度,公司在梧州、合肥和九江等市收购、成立
   汽车加气公司,拓展长途运输汽车加气等终端业务。
   【供应链完整及气源稳定优势】公司经营业务涵盖了气源供应到终端销售的全部环
   节,业务链较为完整,抗风险能力较强。在气源供应方面,公司拥有广东液化天然
   气项目广东大鹏公司10%股权,拥有宣城深燃、求雨岭天然气液化工厂,还投资兴建
   年周转能力为10亿立方米的深圳市天然气储备与调峰库。公司分别与广东大鹏公司
   签订了25年稳产期年供27.1万吨照付不议的天然气采购合同,与中石油签订了稳产
   期年供40亿立方米天然气采购协议。公司全资子公司华安公司拥有库容16万立方米
   、周转能力为96万吨的低温常压液化石油气储存基地,华安公司是中国最大的进口
   液化石油气批发商之一。公司拥有稳定并保持持续增长终端客户资源,管道燃气用
   户超过254万户,覆盖人口超过1000万。
   【特许经营优势】公司在国内29个城市(区域)取得管道燃气业务特许经营权。公
   司瓶装液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的12公斤专用钢瓶,在全国唯
   一以橙色12公斤钢瓶充装液化石油气,具有显著的大众识别功能,核心竞争能力突
   出。
   【天然气储备调峰项目】2013年12月,公司完成发行16亿元可转债,初始转股价格8
   .46元/股。公司用该资金建设深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支
   线项目,项目总投资额16.73亿元。主要建设一座8万立方米的液化天然气(LNG)储
   罐、气化能力为24万标准立方米/小时的气化系统及相应配套设施和6公里天然气高
   压管线。项目计划建设期3年。建成后,可满足深圳市2015年城市燃气用户的天然气
   储备需求,满足天然气调峰需要,并可实现LNG资源的自主采购和销售,填补深圳市
   天然气资源缺口。本项目达产后,预计项目能新增年销售收入约30亿元,新增年利
   润总额1.71亿元。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-10-13         成交量(手):316284.0     成交金额(万):45830.14     
  换手:24.33                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司总部                         3071.83             -
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            606.58             -
  西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部        501.76             -
  财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部              392.66             -
  湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部              293.59             -
  中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部             -        853.48
  光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部                 -        475.47
  国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部                 -        454.83
  机构专用                                                   -        429.47
  中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券             -        354.90
  营业部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-10-12         成交量(手):218921.0     成交金额(万):28866.84     
  涨跌幅偏离值:8.80                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司总部                         5987.99             -
  中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部        793.80             -
  招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部          408.47             -
  国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部            408.36             -
  机构专用                                              379.46             -
  安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部                   -        654.91
  西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部                   -        545.63
  海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部                   -        498.26
  国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部             -        421.60
  机构专用                                                   -        272.50
  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-01-07         成交量(手):267368.0     成交金额(万):44335.69     
  换手:25.71                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部              786.06             -
  国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部          721.36             -
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            688.08             -
  海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部                  625.88             -
  湘财证券有限责任公司北京府前西街证券营业部            559.48             -
  广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部                 -        727.30
  宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部                   -        615.60
  国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部                   -        597.61
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -        441.74
  广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部               -        432.27
  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-01-06         成交量(手):272554.0     成交金额(万):47948.87     
  换手:26.21                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部              948.63             -
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            687.58             -
  东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部              557.97             -
  江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部              471.78             -
  中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部        384.66             -
  方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部                   -       2604.34
  光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部                   -        857.94
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -        533.34
  光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部                 -        483.91
  东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部                   -        469.47
  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-01-05         成交量(手):256117.0     成交金额(万):44624.47     
  换手:24.63                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  广发华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部        735.25             -
  江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部              699.62             -
  齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部                589.16             -
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            574.38             -
  国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部            352.98             -
  渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部                   -       1108.06
  大同证券经纪有限责任公司邯郸光明北大街证券营业             -       1105.38
  部
  华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部             -        928.91
  浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部                   -        928.73
  中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部             -        868.02
  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-01-04         成交量(手):396409.0     成交金额(万):69043.86     
  换手:38.12                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  大同证券经纪有限责任公司邯郸光明北大街证券营业       1137.45             -
  部
  华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部        975.07             -
  中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部        886.91             -
  广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部                881.81             -
  国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部        849.37             -
  中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部               -       2184.30
  齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部                     -       1781.13
  中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈             -        969.17
  山路证券营业部
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -        879.01
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部                 -        798.81
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-10-31◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.3200       0.2100       0.0800       0.3600
  基本每股收益(扣除后)         0.3100       0.2000            -       0.3400
  摊薄每股收益(元)             0.3192       0.2067       0.0828       0.3583
  每股净资产(元)               3.8500       3.7200       3.2500       3.2000
  每股未分配利润(元)           1.4836       1.3711       1.3722       1.3141
  每股公积金(元)               0.7028       0.7023       0.7011       0.7001
  销售毛利率(%)                 21.66        20.39        20.35        20.95
  营业利润率(%)                 11.29        10.92         9.48         9.99
  净利润率(%)                    9.18         9.03         7.67         8.09
  加权净资产收益率(%)            8.36         5.49         2.58        11.72
  摊薄净资产收益率(%)            8.30         5.56         2.55        11.21
  股东权益(%)                   50.64        50.21        46.84        46.66
  流动比率                       0.75         0.76         0.78         0.74
  速动比率                       0.68         0.68         0.70         0.66
  每股经营现金流量(元)         0.6300       0.2400            -       0.6400
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-11   2019-07-17   2019-04-10   2019-01-09
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2900       0.2200       0.0800       0.3100
  基本每股收益(扣除后)         0.2800       0.2200       0.1100       0.3000
  摊薄每股收益(元)             0.2928       0.2218       0.1114       0.4006
  每股净资产(元)               3.1300       3.0400       3.9100       2.9200
  每股未分配利润(元)           1.2791       1.2079       1.5414       1.4319
  每股公积金(元)               0.6993       0.6979       1.2040       1.2007
  销售毛利率(%)                 22.05        22.81        21.05        21.90
  营业利润率(%)                 12.03        13.64        11.17        10.41
  净利润率(%)                    8.95        10.35         8.01         8.02
  加权净资产收益率(%)            9.52         7.00         2.76        11.00
  摊薄净资产收益率(%)            9.36         7.31         2.85        10.54
  股东权益(%)                   46.10        43.79        46.84        44.81
  流动比率                       0.80         0.78         0.56         0.56
  速动比率                       0.72         0.72         0.51         0.51
  每股经营现金流量(元)         0.5200       0.3200       0.0900       0.4800
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-10   2018-07-10   2018-04-10   2018-01-11
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入              1000069.38     658325.74     310836.28    1274138.99
  营业成本               902288.10     600595.11     282330.94    1163906.60
  营业费用                71258.17      46576.17      21311.72      95723.30
  管理费用                11398.89       7628.99       3471.00      17262.11
  财务费用                15061.61       9940.82       4426.94      16084.48
  营业利润               112865.92      71862.11      29456.67     127349.31
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                13767.52      13245.92        519.65      12465.45
  营业外收支净额            835.13        999.50       1226.50       -403.89
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               113701.05      72861.61      30683.17     126945.42
  净利润                  91812.39      59463.87      23831.19     103092.98
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               941251.26     617036.76     307838.60    1105877.76
  营业成本               841489.56     545570.61     274242.88    1004248.37
  营业费用                64806.38      42464.28      21530.92      87294.67
  管理费用                12015.79       7849.11       4065.69      16503.21
  财务费用                12243.28       7696.60        617.69      10483.65
  营业利润               113228.27      84162.80      34375.69     115084.17
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                12273.69      11889.69        410.40      11813.85
  营业外收支净额            117.77        113.45        119.49       1851.99
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               113346.04      84276.24      34495.18     116936.16
  净利润                  84275.11      63839.47      24663.29      88687.64
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                2185084.04    2131407.42    1998494.22    1971241.91
  流动资产               517866.06     478565.83     489206.27     458777.97
  货币资金               301584.57     282842.48     283228.38     302057.87
  存货                    51021.52      51949.87      50426.93      51871.38
  应收账款                63066.22      56731.96      60960.18      43851.85
  其他应收款                     -      18764.26             -             -
  固定资产净额                   -     865821.85             -     878672.51
  可供出售金融资产               -             -      23597.24      23597.24
  无形资产                85757.74      86556.51      97503.54      89973.09
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               196288.09     167529.16     175696.70     138394.24
  预收账款               150333.32     124847.55     109188.23     121762.11
  应付账款               211494.43     200308.82     178641.99     175325.73
  流动负债               687161.55     625607.61     626743.20     618012.12
  长期负债               339372.09     384982.73     385341.81     385544.72
  总负债                1026533.64    1010590.34    1012085.01    1003556.84
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              1106509.07    1070155.70     935997.97     919696.10
  资本公积金             202181.28     202027.93     201704.71     201428.01
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1952561.21    1995515.66    1849833.27    1878146.34
  流动资产               501112.57     556653.10     426006.57     461920.87
  货币资金               311878.98     339006.49     245567.69     271167.12
  存货                    49963.14      42315.33      33686.30      45812.82
  应收账款                47996.86      45468.03      53169.68      38818.32
  其他应收款                     -      15399.13      15543.06      15057.65
  固定资产净额           777864.02     783215.67     778414.10     786383.03
  可供出售金融资产        23597.24      23597.24      23597.24      23597.24
  无形资产                76993.40      77061.48      77374.23      77339.51
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               144885.44     299571.76     391722.66     404895.10
  预收账款               109394.43      99020.17      88644.72     103187.77
  应付账款               164620.40     154132.26     141645.20     171541.32
  流动负债               623842.32     713986.50     765860.89     821850.52
  长期负债               386074.52     366459.19     176829.10     177188.83
  总负债                1009916.84    1080445.69     942689.99     999039.35
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               900197.07     873845.76     866416.02     841567.06
  资本公积金             201236.67     200875.09     266567.50     265843.91
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计      1114193.56     696838.32     306703.30    1430673.87
  经营现金流出小计       931819.04     628183.29     306537.21    1245205.93
  经营现金流量净额       182374.52      68655.03        166.08     185467.94
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        92559.46      70802.97      15685.51     214320.31
  投资现金流出小计       145002.23     106024.48      61912.52     286347.21
  投资现金流量净额       -52442.77     -35221.51     -46227.01     -72026.91
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       268767.99     197222.92     131982.72     630417.05
  筹资现金流出小计       391654.51     242456.05     103257.20     697061.66
  筹资现金流量净额      -122886.52     -45233.12      28725.53     -66644.61
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         6734.92     -12015.52     -17441.14      47058.99
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计      1032434.50     661966.15     311108.68    1252147.42
  经营现金流出小计       881710.37     571313.82     285055.38    1112767.09
  经营现金流量净额       150724.13      90652.33      26053.29     139380.33
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       274634.73     215520.93      98215.42     190034.17
  投资现金流出小计       302404.01     277942.38     133904.16     407346.54
  投资现金流量净额       -27769.27     -62421.45     -35688.74    -217312.38
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       576809.50     471985.10     180641.10     644765.94
  筹资现金流出小计       646346.51     419359.81     200775.87     623381.19
  筹资现金流量净额       -69537.01      52625.29     -20134.77      21384.75
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        53911.76      81038.90     -29969.41     -56975.73
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-08-20◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                         404424.73          61.43%        84423.16
  其中:管道天然气                  404373.03          61.42%        84409.57
  石油气批发                       105293.26          15.99%          957.23
  燃气工程及材料                    92602.91          14.07%        33391.79
  瓶装石油气                        24164.09           3.67%         9573.62
  天然气批发                        22320.72           3.39%          701.74
  其他(补充)                       9520.03           1.45%         5202.92
  其中:管道石油气                     51.70           0.01%           13.59
  ─────────────────────────────────────
  分部1                            671859.95         102.06%               -
  分部间抵销                       -13534.21          -2.06%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                                    320001.57               20.87%
  其中:管道天然气                             319963.46               20.87%
  石油气批发                                  104336.03                0.91%
  燃气工程及材料                               59211.11               36.06%
  瓶装石油气                                   14590.46               39.62%
  天然气批发                                   21618.97                3.14%
  其他(补充)                                  4317.11               54.65%
  其中:管道石油气                                38.10               26.30%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                         749409.51          58.82%       177893.41
  其中:管道天然气                  749312.20          58.81%       177871.41
  石油气批发                       256002.01          20.09%         8777.07
  燃气工程及材料                   148793.96          11.68%        51343.20
  瓶装石油气                        53626.77           4.21%        19099.41
  天然气批发                        47780.57           3.75%         2769.60
  其他(补充)                        18526.17           1.45%         7111.90
  其中:管道石油气                      97.32           0.01%           22.00
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                                    571516.10               23.74%
  其中:管道天然气                             571440.78               23.74%
  石油气批发                                  247224.94                3.43%
  燃气工程及材料                               97450.76               34.51%
  瓶装石油气                                   34527.37               35.62%
  天然气批发                                   45010.97                5.80%
  其他(补充)                                   11414.27               38.39%
  其中:管道石油气                                 75.32               22.60%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                         381043.43          61.75%        91532.13
  其中:管道天然气                  380993.77          61.75%        91517.95
  石油气批发                       111538.47          18.08%         3342.88
  燃气工程及材料                    66053.30          10.70%        24808.15
  瓶装石油气                        27899.09           4.52%        10823.10
  天然气批发                        22244.53           3.61%         1124.65
  其他(补充)                       8257.95           1.34%         2430.28
  其中:管道石油气                     49.65           0.01%           14.18
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                                    289511.30               24.02%
  其中:管道天然气                             289475.82               24.02%
  石油气批发                                  108195.59                3.00%
  燃气工程及材料                               41245.14               37.56%
  瓶装石油气                                   17075.98               38.79%
  天然气批发                                   21119.88                5.06%
  其他(补充)                                  5827.67               29.43%
  其中:管道石油气                                35.48               28.55%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                         590489.95          53.40%       141012.58
  石油气批发                       256506.76          23.19%        11962.73
  燃气工程及材料                   155966.98          14.10%        50365.01
  瓶装石油气                        48637.85           4.40%        18250.82
  天然气批发                        40651.49           3.68%         1795.68
  其他业务                          13624.73           1.23%         5817.36
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  管道燃气                                    449477.37               23.88%
  石油气批发                                  244544.03                4.66%
  燃气工程及材料                              105601.97               32.29%
  瓶装石油气                                   30387.03               37.52%
  天然气批发                                   38855.80                4.42%
  其他业务                                      7807.37               42.70%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-29                     1108.53             0.39%          股权激励
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-31        22061.08     2740.09       46.17      363.82       25.81
  2019-10-30        22438.79     3131.30       30.12      231.62        4.83
  2019-10-29        21258.37     3624.38       46.29      354.58       18.90
  2019-10-28        20592.86     1664.10       32.49      239.13        7.53
  2019-10-25        20403.70     2343.44       33.54      244.84        0.18
  2019-10-24        20023.20     2990.86       51.46      384.92       18.77
  2019-10-23        21005.68     1953.89       32.69      230.46        2.10
  2019-10-22        20445.74     2119.18       32.60      236.02        2.10
  2019-10-21        20135.27     1519.93       39.26      283.04        8.00
  2019-10-18        21737.88     3536.45       33.36      247.20        5.00
  2019-10-17        20880.45     3009.57       42.46      329.07       19.30
  2019-10-16        20646.84     3131.42       23.16      176.48        0.64
  2019-10-15        21280.09     5175.37       26.62      207.64        2.90
  2019-10-14        19899.61     5220.82       28.36      220.36       14.20
  2019-10-11        18274.92     2891.65       14.16      101.53        6.76
  2019-10-10        17961.18     1096.84       15.40      103.64           -
  2019-10-09        17698.73     1677.69       15.40      103.49           -
  2019-10-08        17072.08      899.67       20.16      134.87       12.76
  2019-09-30        17255.11      589.74        7.40       47.66        0.32
  2019-09-27        17320.30      753.95        7.08       44.82           -
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)            89.99        1649.46          40.00        1843.83
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    2             58              1             39
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)          3098.46              -              -              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              -              -              -
  ─────────────────────────────────────
  社保持股(万)                -        1852.65        1852.65              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              1              1              -
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-16      7.62        7.62        1.00        277.42         2113.93

  买方:华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部                          
  卖方:中国银河证券股份有限公司深圳前海证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-26      6.45        6.45        1.00         82.03          529.09

  买方:机构专用                                                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-17      6.70        6.70        1.00         94.67          634.27

  买方:中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部                    
  卖方:中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部                    
  ─────────────────────────────────────
  2012-11-02      8.68        9.10        0.95       4949.44        42961.12

  买方:华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部                          
  卖方:广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2012-10-29      8.28        8.72        0.95       4949.44        40981.34

  买方:华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部                          
  卖方:广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2012-10-23      8.30        8.71        0.95       3001.13        24909.34

  买方:华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部                          
  卖方:广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王文杰                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2018-09-05                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 35.10万股                      占总股本: 0.0122%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘钊彦                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-26                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 9.82万股                       占总股本: 0.0034%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 郭加京                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 10.26万股                      占总股本: 0.0036%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李真                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 10.05万股                      占总股本: 0.0035%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘秋辉                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 18.07万股                      占总股本: 0.0063%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 薛波                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 18.07万股                      占总股本: 0.0063%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 杨光                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 15.96万股                      占总股本: 0.0055%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 杨金彪                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.15万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 张文河                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 5.25万股                       占总股本: 0.0018%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 卓凡                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 5.25万股                       占总股本: 0.0018%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  郭加京          102585       -    444535  郭加京  分红送转
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  李真            100500       -    435500  李真    分红送转
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  刘秋辉          180705       -    783055  刘秋辉  分红送转
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  杨光            159600       -    691600  杨光    分红送转
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  杨金彪            1500       -      6500  杨金彪  分红送转
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  张文河           52500       -    227500  张文河  分红送转
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  卓凡             52500       -    227500  卓凡    分红送转
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  ●2016-08-10 〖资讯中心〗深圳燃气(601139)销量增长,业绩提升(上海证券)     
      动态事项
      公司发布2016年半年度报告。上半年,公司实现营业收入41.84亿元,同比增长8
  .29%;归属于上市公司股东的净利润5.40亿元,同比增长39.87%;,归属于上市公司
  股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元,同比增长40.05%;基本每股收益0.25元
  。
      主要观点
      销量增长,业绩提升
      上半年,公司营业收入为41.84亿元,较上年同期增长8.29%,其中天然气销售收
  入为26.53亿元,较上年同期增长6.08%;液化石油气销售收入为10.04亿元,同比增
  长18.38%。
      天然气销售量为8.93亿立方米,较上年同期增长20.32%。其中,管道天然气8.52
  亿立方米,同比增长19.35%;天然气批发0.41亿立方米,同比增长45.53%。
      深圳地区天然气销售6.41亿立方米,同比增长21.40%,其中管道天然气销售量6.
  33亿立方米,同比增长20%,主要是受天然气价格下调影响,电厂天然气销售量增长
  所致,上半年电厂天然气销售量为2.02亿立方米,同比增长50.48%。
      深圳以外地区销售气量2.52亿立方米,同比增长17.75%,其中管道天然气销售量
  2.19亿立方米,同比增长17.4%,主要是新增项目及用户增加所致。
      公司液化石油气批发销售27.94万吨,同比增长71.33%;瓶装液化石油气销售5.0
  4万吨,同比增长7.00%。
      上半年,公司管道燃气用户总数达237.22万户,其中深圳地区167.29万户,异地
  地区69.93万户;管道燃气用户净增16.68万户,其中深圳地区净增7.16万户,异地地
  区净增9.52万户;商业用户净增685户,工业用户净增158户。
      上半年归属于上市公司股东的净利润5.40亿元,较上年同期增长39.87%,主要原
  因是报告期天然气销售量增加及子公司华安公司液化石油气批发业务实现扭亏为盈。
      气价下调,利于消费增长
      2015年11月,国内非居民天然气门站价下调700元/千立方米,气价下调使得经济
  性有所增强,对天然气消费有所促进。上半年,我国天然气消费量为995亿立方米,
  同比增长9.8%;公司天然气销售量为8.93亿立方米,较上年同期7.42亿立方米增长20
  .35%。
      公布限制性股票激励草案
      8月8日,公司公布了2016年限制性股票激励草案,拟以4.57元/股的价格授予中
  高管319人共计3219万股(占当前总股本的1.48%)。本次授予的股票拟锁定24个月后,
  分三年按照40%、30%、30%的比例分批解锁。
      投资建议:
      未来六个月内,维持“谨慎增持”评级。
      我们预测2016-2017年公司营业收入增长分别为7.62%和12.48%,归于母公司的净
  利润将实现年递增32.08%和11.78%,相应的稀释后每股收益为0.40元和0.45元,对应
  的动态市盈率为23.38倍和20.92倍,公司估值居于行业平均水平。我们认为,深圳地
  区天然气需求将较快发展,公司异地市场增长快速,维持公司“谨慎增持”评级。

  ●2016-08-09 〖资讯中心〗深圳燃气(601139)2016半年报点评:各项业务快速发展,
  激励股份数再创新高(招商证券)                                              
      2016年1-6月份,深圳燃气实现营业收入41.84亿元,同比增长8.29%;利润总额7
  .06亿元,同比增长48.10%;归属上市公司股东的净利润5.40亿元,同比增长39.87%
  ,基本每股收益0.25元,同比增长31.58%;加权平均净资产收益率为7.30%。
      2016年上半年我国天然气消费量为995亿立方米,同比增长9.8%。整体而言,公
  司的利润增速超过全国天然气消费量增速,体现出A股燃气分销龙头企业的强劲发展
  实力,业绩增长基本符合我们的预期。公司利润快速增长,主要是管道天然气销售量
  增长以及子公司华安公司扭亏为盈所致。
      2016年上半年,公司天然气销售收入26.53亿元,同比增长6.08%;销售量8.93亿
  立方米,同比增长20.32%。其中,管道天然气8.52亿立方米,同比增长19.35%;天然
  气批发0.41亿立方米,同比增长45.53%。深圳地区天然气销售6.41亿立方米,同比增
  长21.40%,其中管道天然气销售量6.33亿立方米,同比增长20%,主要是受天然气价
  格下调影响,电厂天然气销售量增长所致,上半年电厂天然气销售量为2.02亿立方米
  ,同比增长50.48%。
      毛利率和费用率变化情况:2016年1-6月,深圳燃气综合毛利率达到了27.38%,
  净利润率13%,双双达到近5年来的新高。费用率变化并不显著。
      8月8日,公司公布了2016年限制性股票激励草案,拟以4.57元/股的价格授予中
  高管319人共计3219万股(占当前总股本的1.48%)。本次授予的股票拟锁定24个月后,
  分三年按照40%、30%、30%的比例分批解锁。激励股票的数量之多,涉及人员之广创
  造公司历史记录,预计将会为公司未来发展奠定良好的管理团队基础。
      投资策略:维持盈利预测,维持“强烈推荐-A”投资评级。若2016年油价不会急
  剧下跌、人民币汇率不会猛烈变动、电厂客户开发进度达到预期、且非电厂客户增长
  率为5%-15%的情况下,预计2016年深圳燃气可实现归属净利润8.55-8.85亿元。
      如果假设17年仍能维持15%的增长,则深圳燃气2017年能实现9.8-10.2亿元的净
  利润,对应eps为0.45-0.47元。对应停牌前8月5日收盘价9.13的估值为20倍。因公司
  质地良好,未来若开拓新的大客户业绩弹性较大,因此维持强烈推荐评级。

  ●2016-08-09 〖资讯中心〗深圳燃气(601139)电厂需求增长亮眼,LPG业务大幅扭亏
  (中泰证券)                                                                
      事件:8月8日,公司发布2016年度业绩中报,与7月初公布的业绩预告完全一致
  :营收总收入为41.84亿元,同比增长8.29%;归属于上市公司股东的净利润5.4亿元
  ,同比增长39.87%;稀释每股收益0.25元/股,同比增长31.6%。我们认为,公司半年
  度业绩表现优异,符合我们预期。
      天然气销量快速增长,电厂需求增长亮眼。公司天然气销售量上半年达到8.93亿
  立方米,同比增长1.51亿立方米(+20.35%),其中电厂客户销售量达到2.02亿立方米
  ,同比增长50.48%,非电厂销量6.91亿立方米,同比增长13.65%。我们认为,2015年
  天然气两次下调价格之后,燃气价格再次获得比价优势,在当前上网电价与补贴条件
  下,具备环保优势的燃气电厂已经实现了较好的盈利水平,而空间巨大的电厂将是推
  动公司业务增长的关键引擎之一。
      LPG批发业务扭亏为盈,全年有望重新贡献利润。上半年,公司液化石油气批发
  销售27.94万吨,同比大幅增长71.33%,从事LPG批发业务的子公司华安公司实现净利
  润2573.5万元,与去年同期亏损9524万元相比,实现了大幅扭亏。自今年1月份以来
  ,国际原油价格整体呈回升态势,国内LPG价格亦触底反弹,LPG批发业务全年扭亏为
  盈基本确立。报告期内,公司还收购了华安公司剩下的30%股权,这为做好LPG业务打
  下了坚实基础。
      融资规模扩大,财务费用增长明显。报告期内,公司的销售费用为4.25亿元,销
  售费用率10.2%;管理费用为5936万元,管理费用率1.4%;得益于公司良好的治理水
  平,管理费用与销售费用金额基本与上年持平。由于在上半年,公司发行了20亿元短
  期融资券和5亿元中期票据,融资规模同比有很大上升,这使得财务费用上涨了18.2%
  ,达到7031万元,但财务费用率仅有1.7%,其增加对公司业绩影响有限。
      公布股权激励计划,激发企业员工干劲。2016年8月8日,公司发布了限制性股权
  激励计划,拟向319名对象以4.57元/股的价格定增3219万股,新增股份占当前总股本
  1.48%,以公司最新收盘价9.13元来看,股权激励价折价50%,这将大大激励被授予对
  象去努力实现解锁的条件。
      总的来说,天然气销量增加及LPG批发业务扭亏为盈,推动了公司报告期内盈利
  能力大幅提升。除此以外,下游居民和公福用户需求稳健增长,阶梯价格的相对刚性
  ,为公司业绩提供了良好支撑;公司跨区域快速扩张,与燃气产业基金合作,深圳外
  利润贡献稳步提升;股权激励计划落地,激发了企业员工的斗志。
      盈利预测与估值:我们预测公司2016-2018年归属于母公司净利润分别为9.24亿
  元、10.22亿元、11.05亿元,对应EPS分别为0.42、0.47、0.51元/股,同比增长40.1
  %、10.5%、8.2%。考虑公司具有良好的现金流以及行业的稳定增长属性,下游电厂等
  需求增长以及异地外延式扩张预期,维持公司“买入”评级,目标价格10.5元,对应
  2016年25XPE。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-05-10◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  李真            董事长         本科                    43.55        121.96
  陈永坚          副董事长       硕士                        -             -
  刘秋辉          董事           硕士                    78.31        115.32
  张瑞理          董事           硕士                        -             -
  彭庆伟          董事           博士                        -             -
  刘晓东          董事           硕士                        -             -
  黄维义          董事           硕士                        -             -
  何汉明          董事           本科                        -             -
  李巍            董事           -                           -             -
  张小东          董事           硕士                        -         75.81
  柳木华          独立董事       博士                        -         10.00
  徐志光          独立董事       硕士                        -         10.00
  张国昌          独立董事       博士                        -         10.00
  刘波            独立董事       博士                        -         10.00
  黄荔            独立董事       博士                        -         10.00
  ─────────────────────────────────────
  陈戈            监事会主席     硕士                        -             -
  纪伟毅          监事           硕士                        -             -
  杨金彪          监事           硕士                     0.65             -
  李文军          职工代表监事   硕士                        -         66.57
  王续瑛          职工代表监事   硕士                        -         30.26
  ─────────────────────────────────────
  张小东          总裁           硕士                        -         75.81
  郭加京          副总裁         硕士                    44.45        114.66
  杨光            副总裁         硕士                    69.16        113.55
  荣光新          副总裁         博士                        -        109.04
  张文河          副总裁         硕士                    22.75        110.39
  邱立华          总经济师       本科                        -         97.66
  卓凡            总工程师       本科                    22.75         97.84
  侯涛            首席财务官(财 硕士                        -         56.32
                  务总监)
  杨玺            董事会秘书     本科                    22.75         96.02
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         1566.98   1495.87   1243.98   1343.85
  最高前三位董事报酬总额                313.09    347.13    314.95    314.91
  最高前三位高级管理人员报酬总额        338.60    344.98    305.60    303.54
  独立董事津贴(平均)                     10.00      8.02      8.67     10.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李真           性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1963-04    任职日期: 2017-12-28
  简历:李真,男,中国国籍,1963年4月出生,本科学历、双学士学位,高级工程师。
       现任公司董事长、党委书记,深圳市第六届政协常委,中国城市燃气协会副理
       事长。1984年参加工作,1984年8月-1988年8月,历任机械工业部科技司材料工
       艺处副主任科员;1988年8月-1997年12月,历任机械工业部办公厅主任科员、
       科学技术司材料工艺处、科技与质量监督司行业技术处副处长;1997年12月-20
       04年9月,历任深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、企管
       部部长、工业一部部长、总裁助理兼办公室主任;2004年9月-2008年1月,任深
       圳市通产实业有限公司董事长、党委书记;2008年1月-2010年7月,任深圳会展
       中心管理有限责任公司董事长、党委书记;2010年7月-2013年8月,任深圳市投
       资控股有限公司董事、总经理、党委副书记;2013年9月至今任公司董事长兼党
       委书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈永坚         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1951       任职日期: 2017-12-28
  简历:陈永坚,男,中国国籍,香港居民,1951年出生,工业工程硕士,公司副董事
       长,香港中华煤气有限公司常务董事及行政委员会主席,港华燃气有限公司主
       席兼执行董事。1992年加入香港中华煤气有限公司,1997年至今任香港中华煤
       气有限公司常务董事。2007年至今任港华燃气有限公司主席兼执行董事。2017
       年至今任上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事。201
       9年4月至今任佛山市燃气集团股份有限公司董事。2004年4月至今任公司副董事
       长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘秋辉         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1962       任职日期: 2017-12-28
  简历:刘秋辉,男,中国国籍,1962年出生,世界经济专业硕士研究生,现任公司董
       事、党委副书记、工会主席。1983年参加工作,1994年11月-2002年9月,历任
       深圳市委组织部干部处副处长、培训处处长;2002年9月-2007年3月,任深圳市
       高级经理评价推荐中心主任;2007年3月至今任公司董事、党委副书记,其中20
       07年3月至2017年11月,兼任公司纪委书记,2011年3月至今兼任公司工会主席
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张瑞理         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1963       任职日期: 2017-12-28
  简历:张瑞理,男,中国国籍,1963年出生,研究生学历,经济师。1985年9月-1990
       年9月,任山西省区域规划委员会科员;1993年8月-1995年5月,任山西省国际
       信托投资公司国际业务部主管;1995年5月-1998年2月,历任深圳经济特区发展
       集团财务公司信贷投资部副经理、信贷投资部经理、投资银行部经理;1998年2
       月-2003年3月,历任深圳经济特区发展(集团)公司产权部副经理、产权部经
       理、资产经营部经理;2003年4月至2014年3月,任深圳特力(集团)股份有限公
       司董事长兼党委书记;2014年3月至2017年7月任深圳市特发集团副总经理、党
       委委员兼董事会秘书。现兼任深圳市机场集团有限公司董事。2017年12月至今
       任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 彭庆伟         性别: 男 学历: 博士         职务: 董事
  出生日期: 1969       任职日期: 2017-12-28
  简历:彭庆伟,男,中国国籍,1969年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。1
       995年7月-1996年8月,任深圳市金众股份有限公司董办员工;1996年8月-2003
       年9月,任深圳市物业发展(集团)股份有限公司办公室副主任;2003年9月至2
       017年7月,历任深圳市振业(集团)股份有限公司法律经理、投资部经理、天津
       振业公司董事长、振业城项目部总经理、集团党委委员、董事会秘书。现兼任
       深圳市盐田港集团有限公司董事、深圳市特发集团有限公司董事。2017年12月
       至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘晓东         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1971       任职日期: 2017-12-28
  简历:刘晓东,男,中国国籍,1971年出生,研究生学历,硕士学位,国际注册内部
       审计师、经济师、高级职业经理。1994年7月-2002年5月,历任中国银行龙岗支
       行会计存汇科科员、稽核员、分行稽核处公司业务稽核员、风险监控科副科长
       ;2002年5月-2004年4月,任中国银行甘肃定西分行副行长;2004年4月-2005年
       1月,任中国银行总行重组上市办高级项目经理;2005年1月-2010年2月,历任
       中国银行深圳市分行稽核处副处长、个人金融部副总经理、私人银行部副总经
       理;2010年2月-2012年2月,任中国银行总行流程再造办公室高级项目经理;20
       12年3月至2016年12月,历任中银保险深圳分公司副总经理(主持工作)、总经理
       ;2016年12月至2017年3月,任中银保险稽核中心(杭州)内控督导(分公司总经
       理级)。现兼任深圳市投资控股有限公司董事、深圳国际控股有限公司董事。20
       17年12月至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 黄维义         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1951       任职日期: 2017-12-28
  简历:黄维义,男,中国国籍,香港居民,1951年出生,工商管理硕士。1997年加入
       香港中华煤气有限公司。2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨行政总裁
       。2013年至今任香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁、行政委
       员会委员,历任中国业务总监、内地公用业务总监。2007年至今任港华燃气有
       限公司执行董事暨行政总裁。2008至2019年4月任佛山市燃气集团股份有限公司
       副董事长。2004年4月至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 何汉明         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1956       任职日期: 2017-12-28
  简历:何汉明,男,中国国籍,香港居民,1956年出生,大学本科学历。公司董事。
       现任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、行政委员会委员,港华
       燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2002年加入香港中华煤气有限公司,2007
       年至今任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2013年至今任香港中华煤气
       有限公司首席财务总裁暨公司秘书、行政委员会委员。2008年至今任佛山市燃
       气集团股份有限公司董事。2013年至今任长春燃气股份有限公司董事。2013年9
       月至今担任公司董事。
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  姓名: 李巍           性别: 女                    职务: 董事
  出生日期: 1952       任职日期: 2017-12-28
  简历:李巍,女,新加坡籍,1952年出生。公司董事。成都枫澜科技有限公司董事长
       、法定代表人、云南省妇联执委、联合国生态人居环境论坛理事会理事、中国
       下一代教育基金理事、个人教育奖主席、教育基金主席。现任新希望集团有限
       公司监事。2013年9月至今担任公司董事。
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  姓名: 张小东         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1964       任职日期: 2018-07-03
  简历:张小东,男,中国国籍,1964年出生,北京人,经济学硕士,高级经济师。公
       司董事、总裁、党委副书记。历任深圳能源集团股份有限公司董事、总经济师
       、副总经理;1987年7月参加工作,1990年12月至1994年10月,历任深圳亚奥实
       业公司经理助理、副总经理;1994年10月至2004年7月,历任深圳市投资管理公
       司主任科员、副部长、部长;2003年3月至2005年4月,任深圳能源集团股份有
       限公司董事;2004年7月至2006年4月,任深圳能源集团股份有限公司总经济师
       ;2006年4月至2018年6月,任深圳市能源集团股份有限公司副总经理;2007年4
       月至2017年12月兼任公司董事。2018年6月起任公司总裁,2018年7月至今任公
       司董事。
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  姓名: 柳木华         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1969       任职日期: 2017-12-28
  简历:柳木华,男,中国国籍,1969年出生,会计学博士、教授。公司独立董事。199
       0年8月-1993年4月,任武汉索福电脑有限公司程序员;1993年5月-1994年8月,
       任武汉东湖开发区产业公司编辑、会计;1997年7月-2000年8月,历任中国投资
       银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。2003年7月至今在深圳大学经
       济学院工作,现任深圳大学经济学院教授,兼任深圳市会计学会副会长、深圳
       市审计学会副会长,以及上市公司欣旺达电子股份有限公司、深圳市长亮科技
       股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司和深圳歌力思服饰股份有限公
       司的独立董事。2013年9月至今担任公司独立董事。
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  姓名: 徐志光         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2017-12-28
  简历:徐志光,男,中国国籍,1965年出生,经济法硕士。公司独立董事。现任万商
       天勤(深圳)律师事务所管委会主任,兼深圳华来利投资控股(集团)公司董事、
       深圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)仲裁员、调
       解中心专家。1989年7月-1996年5月,任深圳国际商务律师事务所律师;1996年
       5月-2007年8月,任广东万商律师事务所主任;2007年8月至今,任万商天勤(深
       圳)律师事务所管委会委员、主任。2013年9月至今担任公司独立董事。
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  姓名: 张国昌         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1962       任职日期: 2017-12-28
  简历:张国昌,男,1962年出生,中国国籍,香港居民,金融学博士、教授。公司独
       立董事。现任香港大学经济及工商管理学院会计学教授、香港会计师公会财务
       报告准则委员会成员、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。1991年9月-1
       993年8月,任加拿大滑铁卢大学金融学助理教授;1993年9月-2001年6月,任香
       港科技大学会计学助理教授;2001年7月-2004年6月,任香港科技大学会计学副
       教授;2004年7月-2016年9月,任香港科技大学会计学教授;2016年9月至今,
       任香港大学经济及工商管理学院会计学教授。2013年9月至今担任公司独立董事
       。
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  姓名: 刘波           性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1960       任职日期: 2017-12-28
  简历:刘波,男,中国国籍,1960年出生,工程热物理博士,公司独立董事。深圳市科
       技专家委专家、国家科技奖励专家库专家、深圳市九三学社市委常委、环资委
       主任、政协深圳市第六届委员会委员。2007年9月至2017年10月任深圳市新迪能
       源科技有限公司执行董事。2017年11月至今任深圳市新迪能源科技有限公司技
       术顾问。2016年8月至今担任公司独立董事。
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  姓名: 黄荔           性别: 女 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1969       任职日期: 2017-12-28
  简历:黄荔,女,中国国籍,1969年出生,金融学博士学位。公司独立董事。1994年7
       月-1997年1月,任南方证券任投资银行总部项目经理;1997年1月-2001年8月,
       任国信证券任投资银行总部综合管理总经理;2001年9月-2004年3月,任联合证
       券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长;2004年3月
       至今,担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合伙人,2010年12月起担任
       深圳同创伟业资产管理股份有限公司创始合伙人、CEO,南海成长系列基金管理
       合伙人。2017年12月至今担任公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 陈戈           性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1966       任职日期: 2017-12-28
  简历:陈戈,男,中国国籍,1966年出生,研究生学历、法学硕士学位,公司监事会
       主席、纪委书记。1989年参加工作;1994年5月-2004年10月,历任深圳市南山
       区人民法院书记员、审判员、副科级审判员、刑一庭副庭长、三级法官、机关
       党委委员、二级法官、办公室主任、刑事审判庭庭长、审判委员会委员;2004
       年5月-2007年9月,历任中共深圳市南山区纪委派驻区城建系统纪检监察组副组
       长(正科级)、组长(副处级),南山区纪委委员;2007年9月-2011年4月,任
       中共深圳市南山区纪委常委,南山区监察局副局长,2011年4月至2012年2月,
       任深圳市南山区规划土地监察大队大队长(局长、主任),南山区纪委委员;201
       1年12月至2017年12月任中共深圳市南山区纪委副书记,其中2016年9月起任南
       山区委委员。2017年12月至今担任公司监事会主席、纪委书记。
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  姓名: 纪伟毅         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1966       任职日期: 2017-12-28
  简历:纪伟毅,男,中国国籍,1966年出生,香港大学工商管理硕士。公司监事。现
       任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华
       衍水务执行副总裁。1990年加入香港中华煤气有限公司。2003年起任常州港华
       燃气有限公司总经理,2006年10月起任南京港华燃气有限公司总经理,2009年2
       月起任中华煤气国际有限公司高级副总裁,2012年10月起任执行副总裁;2015
       年5月起任港华燃气有限公司执行董事,2017年7月起任港华燃气有限公司营运
       总裁、港华投资有限公司暨华衍水务执行副总裁。2015年12月起任安徽省天然
       气开发股份有限公司副董事长,2015年5月起任南京公用发展股份有限公司董事
       。2017年12月至今担任公司监事。
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  姓名: 杨金彪         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1977       任职日期: 2017-12-28
  简历:杨金彪,男,1977年出生,EMBA,高级会计师。公司监事。现任新望融资租赁(
       天津)有限公司总经理、新希望(天津)商业保理有限公司董事长兼总经理。2003
       年10月加入新希望集团,先后担任三级饲料、燃气子公司财务经理、化工集团
       板块财务部长、集团总部经营管理部部门负责人等职。2014年9月至今担任公司
       监事。
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  姓名: 李文军         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1974       任职日期: 2017-12-28
  简历:李文军,男,中国国籍,1974年出生,经济法学硕士。公司职工监事。现任公
       司法律顾问、办公室副主任,1992年参加工作,历任深圳市燃气投资有限公司
       综合部业务副经理、经理,公司董事会秘书处法律事务经理。2013年9月至今担
       任公司职工监事。
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  姓名: 王续瑛         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1984       任职日期: 2017-12-28
  简历:王续瑛,男,中国国籍,1984年出生,工程硕士,燃气专业工程师。公司职工
       监事。现任公司纪检监察室(监事会办公室)监督管理副经理。2009年参加工作
       ,历任公司建设分公司行政管理、公司规划发展部天然气业务、综合监督部(纪
       检监察室)监督管理等职务。2017年12月至今担任公司职工监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 张小东         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总裁
  出生日期: 1964       任职日期: 2018-06-07
  简历:张小东,男,中国国籍,1964年出生,北京人,经济学硕士,高级经济师。公
       司董事、总裁、党委副书记。历任深圳能源集团股份有限公司董事、总经济师
       、副总经理;1987年7月参加工作,1990年12月至1994年10月,历任深圳亚奥实
       业公司经理助理、副总经理;1994年10月至2004年7月,历任深圳市投资管理公
       司主任科员、副部长、部长;2003年3月至2005年4月,任深圳能源集团股份有
       限公司董事;2004年7月至2006年4月,任深圳能源集团股份有限公司总经济师
       ;2006年4月至2018年6月,任深圳市能源集团股份有限公司副总经理;2007年4
       月至2017年12月兼任公司董事。2018年6月起任公司总裁,2018年7月至今任公
       司董事。
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  姓名: 郭加京         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1963       任职日期: 2011-01-26
  简历:郭加京,男,中国国籍,1963年出生,广东大埔人,本科学历,工商管理硕士
       学位,高级经济师。公司副总裁。1990年10月至1996年2月,历任深圳市液化石
       油气管理公司总经理秘书、办公室副主任、办公室主任;1996年2月至2011年1
       月,历任公司总经理办公室主任、董事会秘书处主任、总经理助理、董事会秘
       书兼董事会秘书处总经理(期间:2005年6月至2009年3月兼任深圳市燃气投资
       有限公司副总经理);2011年1月至今任公司副总裁。
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  姓名: 杨光           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1966-04    任职日期: 2015-03-26
  简历:杨光,男,中国国籍,1966年4月出生,吉林柳河人,硕士研究生学历,工学硕
       士学位,高级工程师(正高)。公司副总裁,中国土木工程学会燃气分会副理
       事长、液化天然气专业委员会主任委员,深圳市燃气用具有限公司副董事长、
       深圳市互通联宽带网络有限公司董事、广东大鹏液化天然气有限公司董事、深
       圳大鹏液化天然气销售有限公司董事。1990年1月参加工作,2000年3月至2015
       年4月,历任公司企业管理部副部长、发展部部长、输配分公司总经理、建设分
       公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理;2015年3月至今任公司副总裁
       。
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  姓名: 荣光新         性别: 男 学历: 博士         职务: 副总裁
  出生日期: 1965       任职日期: 2017-08-29
  简历:荣光新,男,中国国籍,1965年出生,湖北安陆人,博士研究生学历,经济学
       博士学位,高级会计师。公司副总裁。1988年7月参加工作,2001年12月至2009
       年10月任深圳市财政局政策法规处处长(期间:2007年10月至2009年1月挂职锻
       炼到广西防城港市任副市长);2009年10月至2012年7月任深圳市财政委员会政
       策法规处处长;2012年7月至2016年7月任深圳市财政委员会秘书处处长;2016
       年7月至2017年7月任深圳市财政委员会社会保障处处长;2017年8月至今任公司
       副总裁。
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  姓名: 张文河         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1971       任职日期: 2017-12-28
  简历:张文河,男,中国国籍,1971年出生,山东沂水人,本科学历,工程硕士学位
       ,高级人力资源管理师。公司副总裁。1994年7月参加工作,历任公司人力资源
       部副部长、安徽深燃公司副总经理、总经理,公司人力资源部总经理(期间:20
       15年2月至2017年12月,兼任纪检监察室(综合监督部)总经理);2017年12月至
       今任公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 邱立华         性别: 男 学历: 本科         职务: 总经济师
  出生日期: 1963       任职日期: 2018-02-12
  简历:邱立华,男,中国国籍,1963年出生,湖南华容人,本科学历,经济师。公司
       总经济师,深圳华安液化石油气有限公司董事长兼总经理,深圳市燃气协会副
       会长,广东省燃气行业协会常务副会长。历任公司石油气分公司副经理、宝安
       分公司经理、龙岗分公司经理、燃气经营部经理、客服分公司总经理。2012年2
       月至今,任深圳华安液化石油气有限公司董事长兼总经理,2018年2月至今任公
       司总经济师。
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  姓名: 卓凡           性别: 男 学历: 本科         职务: 总工程师
  出生日期: 1964       任职日期: 2018-02-12
  简历:卓凡,男,中国国籍,1964年出生,广东汕头人,本科学历,工学学士,高级
       工程师。公司总工程师,建设分公司总经理,中国土木工程学会燃气分会第十
       一届理事会常务理事、信息化专业委员会副主任。1985年8月进入公司参加工作
       。1992年1月至1996年1月,历任深圳市液化石油气管理公司技术拓展部副部长
       、技术部部长;1996年1月至2015年12月,历任公司技术部副部长、拓展部副部
       长、开发部部长、总经理办公室主任、总裁办公室总经理、输配分公司总经理
       。2016年1月至今,任公司建设分公司总经理,2018年2月至今任公司总工程师
       。
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  姓名: 侯涛           性别: 男 学历: 硕士         职务: 首席财务官(财务总
                                                   监)
  出生日期: 1969-01    任职日期: 2018-06-01
  简历:侯涛,男,1969年1月生,汉族,山东省海阳县人,金融硕士。公司首席财务官
       (财务总监),1990年7月参加工作,2006年至2018年5月,历任港华投资有限公
       司内审部助理经理、内审经理、审计总监、副总裁-内审。2018年6月至今任公
       司首席财务官(财务总监)。
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  姓名: 杨玺           性别: 男 学历: 本科         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1968-05    任职日期: 2019-02-12
  简历:杨玺,男,1968年5月出生,汉族,四川威远人,中共党员,大学本科学历,兰
       州商学院会计学专业毕业,会计师职称。1994年1月进入公司,历任公司财务部
       结算中心副主任、主任、下属子公司深圳华安液化石油气有限公司财务部经理
       、发展部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2012年2月至今任公司计划财
       务部总经理,2019年2月12日起任公司董事会秘书。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-30◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.1124       0.1239       0.0828       0.0654
  销售净利率(%)                  9.47        10.25         7.67         5.65
  净资产收益率                   2.92         3.33         2.55         2.05
  每股经营现金流量(元)         0.3953       0.2381       0.0006       0.1208
  主营收入同比增长(%)            5.41        12.38         0.97         1.02
  净利润同比增长(%)             58.29        -9.05        -3.37        99.95
  主营收入环比增长(%)           -1.65        11.79        -6.62         2.68
  净利润环比增长(%)             -9.22        49.52        26.64        -7.92
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              341743.64    347489.46    310836.28    332887.73
  营业成本                  301693.00    318264.17    282330.93    322417.04
  营业税金及附加              1894.69      2758.10      1566.69      2588.54
  销售费用                   24682.01     25264.45     21311.72     30916.92
  管理费用                    3769.90      4157.99      3471.00      5246.31
  财务费用                    5120.79      5513.88      4426.94      3841.20
  投资收益                     521.59     12726.28       519.64       191.76
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润               41003.81     42405.44     29456.67     14121.04
  营业外收入                   476.99       215.50      1494.21       -52.45
  营业外支出                   641.36       442.50       267.70       469.20
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额               40839.43     42178.44     30683.17     13599.38
  所得税费用                  7103.54      5341.69      5392.05     -5799.82
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)         33735.89     36836.75     25291.11     19399.20
  母公司所有者净利润         32348.52     35632.68     23831.19     18817.87
  少数股东损益                1387.38      1204.07      1459.92       581.33
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          417355.24    390135.03    306703.30    398239.37
  经营现金流出小计          303635.75    321646.08    306537.21    363495.56
  经营现金流量净额          113719.49     68488.95       166.08     34743.81
  投资现金流入小计           21756.49     55117.45     15685.51    -60314.43
  投资现金流出小计           38977.75     44111.96     61912.52    -16056.80
  投资现金流量净额          -17221.26     11005.50    -46227.01    -44257.63
  筹资现金流入小计           71545.07     65240.20    131982.72     53607.55
  筹资现金流出小计          149198.47    139198.85    103257.20     50715.14
  筹资现金流量净额          -77653.40    -73958.65     28725.53      2892.41
  现金等的净增加额           18750.44      5425.62    -17441.14     -6852.77
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
     截至2015年9月30日,中国证券金融股份有限公司持有49,303,171股公司股份,
  中央汇金投资有限责任公司持有21,589,900股公司股份。
     营业收入下降主要系报告期本公司液化石油气批发销量下降及销售价格下跌所致
  。
     营业成本下降主要系报告期本公司液化石油气批发销量下降及采购成本下跌所致
  。
     财务费用增加主要系报告期本公司借款增加和汇兑损失增加所致。
     营业外收入增加主要系报告期政府补助增加所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素
    (1)货币资金增加主要系报告期本公司发行超短期融资券和子公司华安公司银
  行理财产品到期收回所致。
    (2)应收账款增加主要系报告期本公司管道天然气销售收入增加所致。
    (3)应收利息减少主要系报告期本公司子公司华安公司收回定期存款利息所致
  。
    (4)其他流动资产减少主要是报告期本公司子公司华安公司所购买的银行理财
  产品到期收回所致。
    (5)应付职工薪酬减少主要系报告期本公司将上年末计提的年终奖和保险费用
  等予以支付所致。
    (6)应交税费增加主要系报告期本公司母公司利润总额增加导致计税基数增加
  所致。
    (7)应付利息增加主要系报告期本公司计提短期借款、中期票据、可转债和超
  短期融资券等借款利息所致。
    (8)一年内到期的非流动负债减少主要系报告期本公司子公司华安公司归还一
  年内到期的长期借款所致。
    (9)其他流动负债增加主要系报告期本公司发行超短期融资券所致。
      公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素
    (1)营业收入较上年同期下降14.32%,主要是液化石油气批发销售收入大幅下
  降。液化石油气批发销售收入为25,151万元,较上年同期62,412万元下降59.70%,主
  要原因是国际油气价格下跌导致液化石油气批发价格下跌;天然气销售收入为120,43
  6万元,较上年同期114,441万元增长5.24%,主要原因是公司大力发展工商业用户使
  天然气销售量增加,天然气销售量为3.54亿立方米,较上年同期3.40亿立方米增长4.
  12%;由于电厂检修及电力调峰需求减少等原因,电厂天然气销售量为0.32亿立方米
  ,较上年同期0.63亿立方米下降49.21%。
    (2)营业成本下降主要系报告期本公司液化石油气批发销量下降所致。
    (3)财务费用增加主要系报告期本公司借款增加所致。
    (4)营业外收入增加主要系报告期政府补助增加所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-10-31◇

  前十大股东                       股东人数:28103        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.07%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.36%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.30%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     5.95%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           5159.38     1.79%   1969.16  流通A股
  6. 摩根士丹利投资管理公司-摩     3098.46     1.08%      新进  流通A股
     根士丹利中国A股基金
  7. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  8. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  9. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  10.中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
     总    计                     252595.23    87.82%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:28103        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.26%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.42%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.33%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     5.97%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           5159.38     1.80%   1969.16  流通A股
  6. 摩根士丹利投资管理公司-摩     3098.46     1.08%      新进  流通A股
     根士丹利中国A股基金
  7. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  8. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  9. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  10.中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
     总    计                     252595.23    88.13%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:29669        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.07%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.36%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.30%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     5.95%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           3190.22     1.11%    367.61  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  7. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  8. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  9. 中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
  10.全国社保基金四一四组合         1852.65     0.64%      未变  流通A股
     总    计                     249380.26    86.70%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:29669        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.46%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.49%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.37%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     6.00%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           3190.22     1.12%    367.61  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  7. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  8. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  9. 中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
  10.全国社保基金四一四组合         1852.65     0.65%      未变  流通A股
     总    计                     249380.26    87.36%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:30713        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.06%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.36%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.30%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     5.95%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           2822.61     0.98%   2188.91  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  7. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  8. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  9. 中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
  10.全国社保基金四一四组合         1852.65     0.64%      新进  流通A股
     总    计                     249012.65    86.56%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:30713        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.46%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.49%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.37%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     6.00%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           2822.61     0.99%   2188.91  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  7. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  8. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  9. 中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
  10.全国社保基金四一四组合         1852.65     0.65%      新进  流通A股
     总    计                     249012.65    87.23%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:35849        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.05%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.35%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.30%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     5.95%      未变  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  6. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  7. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  8. 中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
  9. 杜克大学-自有资金              859.92     0.30%      新进  流通A股
  10.香港中央结算有限公司            633.70     0.22%   -555.54  流通A股
     总    计                     245831.01    85.44%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:35849        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督   144039.68    50.46%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 香港中华煤气投资有限公司      47061.09    16.49%      未变  流通A股
  3. 港华投资有限公司              26750.08     9.37%      未变  流通A股
  4. 南方希望实业有限公司          17121.74     6.00%      未变  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公     2806.69     0.98%      未变  流通A股
     司
  6. 香港中华煤气(深圳)有限公司     2353.05     0.82%      未变  流通A股
  7. 新希望集团有限公司             2145.00     0.75%      未变  流通A股
  8. 中国证券金融股份有限公司       2060.06     0.72%      未变  流通A股
  9. 杜克大学-自有资金              859.92     0.30%      新进  流通A股
  10.香港中央结算有限公司            633.70     0.22%   -555.54  流通A股
     总    计                     245831.01    86.11%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
  法人代表: -
  注册资本: -
  成立日期: 2004-04-02
  经营业务: 国有资产监督管理。
  企业类型: -

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
  说    明: 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->50.07%深圳市燃气集
            团股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30               28103           -1566         -5.28        101972
  2019-06-30               29669           -1044         -3.40         96218
  2019-03-31               30713           -5136        -14.33         92947
  2018-12-31               35849            -440         -1.21         79631
  2018-09-30               36289            3776         11.61         78665
  2018-06-30               32513           -1939         -5.63         87331
  2018-03-31               34452           -5925        -14.67         63397
  2017-12-31               40377           17077         73.29         54094
  2017-09-30               23300             532          2.34         93741
  2017-06-30               22768           -4081        -15.20         95931
  2017-03-31               26849            1041          4.03         81267
  2017-02-28               25808            1036          4.18         84545
  2016-12-31               24772             579          2.39         88081
  2016-09-30               24193           -5206        -17.71         90170
  2016-06-30               29399           -2453         -7.70         74119
  2016-03-31               31852           -1731         -5.15         68392
  2016-02-29               33583           -4082        -10.84         64867
  2015-12-31               37665           10987         41.18         57826
  2015-09-30               26678           -4662        -14.88         81641
  2015-06-30               31340            3846         13.99         69484
  2015-03-31               27494            5245         23.57         72106
  2015-03-23               22249           -4087        -15.52         89105
  2014-12-31               26336           -6911        -20.79         75205
  2014-09-30               33247           -2874         -7.96         57286
  2014-06-30               36121            -867         -2.34         52728
  2014-03-31               36988            1780          5.06         51492
  2014-03-24               35208            2447          7.47         54095
  2013-12-31               32761            3745         12.91         58136
  2013-09-30               29016            3432         13.41         65639
  2013-06-30               25584           -1186         -4.43         74444
  2013-03-31               26770             396          1.50         71146
  2013-03-22               26374            -116         -0.44         72214
  2012-12-31               26490            -587         -2.17         71898
  2012-09-30               27077           -1077         -3.83         31577
  2012-06-30               28154           -1325         -4.49         30369
  2012-03-31               29479            -608         -2.02         19336
  2012-02-29               30087             659          2.24         18945
  2011-12-31               29428           -3366        -10.26         19369
  2011-09-30               32794           -3697        -10.13         17381
  2011-06-30               36491           -2947         -7.47         15620
  2011-03-31               39438           -2075         -5.00         14453
  2010-12-31               41513            2610          6.71         13731
  2010-09-30               38903           -2795         -6.70          3342
  2010-06-30               41698           -2045         -4.68          3118
  2010-03-31               43743            3994         10.05          2972
  2009-12-31               39749               -             -          2616
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-10-31◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-08-29     2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      287684.98    287684.98   287780.01   287831.99
    流通股份合计              286570.75    285467.91   285467.91   283940.57
      流通A股                 286570.75    285467.91   285467.91   283940.57
    限售流通股合计              1114.23      2217.07     2312.10     3891.42
      限售流通A股               1114.23      2217.07     2312.10     3891.42
      限售境内自然人持股        1114.23      2217.07     2312.10     3891.42
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-29             287684.98      286570.75  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-05-14             287684.98      285467.91  回购
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-04             287708.77      285467.91  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-06             287780.01      285467.91  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-29             287831.99      285467.91  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22             287831.99      283940.57  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  2017-07-27             221409.22      218415.82  回购
  ─────────────────────────────────────
  2017-05-26             221426.72      218415.82  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-06             221205.92      218195.02  回购
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-09             221212.42      218195.02  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-27             221165.88      218148.48  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-07             218148.48      218148.48  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-05-12             217903.01      217903.01  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-02-01             217842.43      217842.43  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-30             217802.51      217802.51  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-05-13             217761.69      217761.69  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-30             217415.27      217415.27  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-31             198248.95      198248.95  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2015-02-12             198248.92      198248.92  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-02-05             198068.26      198068.26  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2014-12-31             198059.78      198059.78  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2014-12-12             198045.67      198045.67  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-30             198045.67      190458.60  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2014-06-30             198045.65      190458.58  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2014-06-17             198045.63      190458.55  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2012-12-25             198045.00      190457.93  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-12-12             198045.00       91457.93  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-06-14             198045.00       85500.00  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2011-12-12             132030.00       57000.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2010-12-27             123000.00       57000.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-03-25             123000.00       13000.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-12-25             123000.00       10400.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-12-03             110000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红1.5元/税前            股权登记日2019-06-19
                                                        除权除息日2019-06-20
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股转增3.0股                 股权登记日2018-06-21
                        每10股分红1.5元/税前            除权除息日2018-06-22
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红1.05元/税前           股权登记日2017-06-13
                                                        除权除息日2017-06-14
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2016-06-17
                                                        除权除息日2016-06-20
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红1.43元/税前           股权登记日2015-06-25
                                                        除权除息日2015-06-26
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红1.43元/税前           股权登记日2014-06-24
                                                        除权除息日2014-06-25
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红1.36元/税前           股权登记日2013-06-21
                                                        除权除息日2013-06-24
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2012-06-13
                        每10股分红1.3元/税前            除权除息日2012-06-14
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股分红1.3元/税前            股权登记日2011-06-28
                                                        除权除息日2011-06-29
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2010-06-04
                                                        除权除息日2010-06-07
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2011-04-27           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2011-05-27           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2011-12-14           最终发行(万股): 9030.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 10.90
  申购日        : 2011-12-12           主承销商      : 国信证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 251107.36
     本年度已使用额: 3560.24                累计使用总额: 217893.92
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  深圳市天然气储   156044.60    -     129122.26           -        -
  备与调峰库工程
  及天然气高压管
  道支线项目
  ─────────────────────────────────────
  深圳市天然气高    95062.76    -      94756.75    17534.27        -
  压输配系统工程
  (西气东输二线
  深圳配套工程)
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额     251107.36    -     223879.01    17534.27        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-14◇

  深圳燃气(601139) 所属行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业->燃气生产和供应
                            业

  证监会行业:燃气生产和供应业               共 25 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000407 胜利股份    7.3762   8     50.0519  13    25.0134  10   0.0910  16
  000421 南京公用    5.7265  12     84.6051   8    26.1084   9   0.1579  12
  000593 大通燃气    2.7978  18     16.6381  20     3.3044  21   0.0140  19
  000669 金鸿控股    4.7057  15    127.2849   6    23.1017  11   0.3958   4
  002259 升达林业    7.2355   9     28.3864  17     7.9497  18   0.0164  18
  002267 陕天然气   11.1208   6    104.4656   7    53.8846   4   0.2332  10
  002524 光正集团    5.0105  14     15.9409  21     3.3460  20  -0.0900  23
  002700 新疆浩源    3.1309  17     11.0827  22     2.3689  22   0.1200  15
  002911 佛燃股份    0.5600  23     44.2866  15    30.7573   8   0.5500   2
  300332 天壕环境    6.3289  11     82.4287  10    12.1965  16   0.0508  17
  600207 安彩高科    6.9000  10     22.7246  18    13.9196  15  -0.0075  21
  600333 长春燃气    5.2962  13     53.7305  12     9.3251  17  -0.0200  22
  600617 国新能源    8.9841   7    246.1212   2    68.1731   3   0.0058  20
  600635 大众公用   24.1879   2    199.4932   3    33.2689   7   0.1205  14
  600642 申能股份   45.5204   1    545.6855   1   236.7125   1   0.3230   8
  600681 百川能源    3.2746  16     49.2787  14    15.4368  14   0.3900   5
  600856 中天能源   11.3433   5    165.4963   5    47.7122   5   0.3489   7
  600903 贵州燃气    1.2195  20     75.1384  11    19.1790  12   0.1500  13
  600917 重庆燃气   15.5600   4     84.0339   9    41.1391   6   0.2000  11
  601139 深圳燃气   21.8416   3    182.0857   4    77.6337   2   0.3600   6
  603080 新疆火炬    0.3550  24      6.1963  23     2.1612  23   0.4700   3
  603393 新天然气    0.9564  22     21.3073  19     6.3007  19   0.9600   1
  603689 皖天然气    1.6736  19     30.4983  16    18.8866  13   0.2800   9
  832099 新疆火炬    0.3550  24      6.1963  23     2.1612  23   0.4700   3
  900913 国新B股     1.0975  21    246.1212   2    68.1731   3   0.0058  20
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000407 胜利股份    8.8008  10     21.9527  13     0.8045  14   3.7300  15
  000421 南京公用    5.7265  15     24.3494  11     0.9041  13   3.7300  15
  000593 大通燃气    3.5863  20     11.1122  20     0.0498  20   0.4500  18
  000669 金鸿控股    4.8601  18     40.7920   6     1.9236   9   4.7700  12
  002259 升达林业    7.5233  13     16.6996  18     0.1232  18   0.7400  17
  002267 陕天然气   11.1208   6     54.6152   4     2.5931   8   4.7100  13
  002524 光正集团    5.0333  17      7.0517  22    -0.4576  23  -6.4100  22
  002700 新疆浩源    4.2243  19      9.3681  21     0.5110  15   5.5600   9
  002911 佛燃股份    5.5600  16     16.0738  19     2.7724   7  15.8900   2
  300332 天壕环境    8.8893   9     33.6804   9     0.4517  17   1.3500  16
  600207 安彩高科    8.6296  11     18.9109  15    -0.0646  21  -0.3400  20
  600333 长春燃气    6.0903  14     21.0661  14    -0.1361  22  -0.7700  21
  600617 国新能源   10.8466   7     37.2176   8     0.0629  19   0.1700  19
  600635 大众公用   29.5243   2     73.0713   3     3.5579   5   4.9300  11
  600642 申能股份   45.5204   1    254.4506   1    14.6903   1   5.7300   8
  600681 百川能源   10.3151   8     25.4220  10     3.7828   4  16.1700   1
  600856 中天能源   13.6665   5     49.5339   5     4.1374   3  10.7900   3
  600903 贵州燃气    8.1299  12     22.7837  12     1.0236  11   4.5100  14
  600917 重庆燃气   15.5600   4     37.5455   7     3.0854   6   8.2800   7
  601139 深圳燃气   22.1409   3     83.1230   2     7.9277   2   9.8500   5
  603080 新疆火炬    1.4150  23      4.9291  23     0.4946  16  10.5600   4
  603393 新天然气    1.6000  22     18.3213  17     1.5327  10   8.5000   6
  603689 皖天然气    3.3600  21     18.4158  16     0.9159  12   5.3000  10
  832099 新疆火炬    1.4150  23      4.9291  23     0.4946  16  10.5600   4
  900913 国新B股    10.8466   7     37.2176   8     0.0629  19   0.1700  19
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-10-31◇

  ●2019-08-19 深圳燃气:深圳市天然气储备与调峰库工程试投产(公司公告)       
      2019年8月19日公告,公司新建的深圳市天然气储备与调峰库工程于2019年8月18
  日在位于深圳市大鹏新区葵涌街道下洞油气仓储基地的工程工地举行了首船LNG(液
  化天然气)接卸仪式,标志着该工程试投产。该工程及相连的天然气高压管道支线项
  目为公司公开发行可转换公司债券的募投项目,建有一座8万立方米LNG储罐、一座5
  万吨级LNG接卸码头,并与深圳市天然气高压输配系统工程实现了互联互通,具备24
  万立方米/小时的气化外输能力。项目投产后,公司天然气储备调峰和供应保障能力
  将大幅提升,同时打通公司气源采购通道,实现产业链延伸。目前,深圳市天然气储
  备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目尚处于试投产阶段。

  ●2018-10-30 深圳燃气:回购注销部分限制性股票(公司公告)                   
      2018年10月30日公告,贾扬先生回购数量为84,500股,许峻先生回购数量为187,
  200股,季彤先生回购数量为105,300股,张丙阳先生回购数量为74,100股,黄荣华先
  生回购数量为74,100股,吴清龙先生回购数量为136,500股,谭四红女士回购数量为5
  0,700股限制性股票。回购价格为3.515385元/股。各激励对象回购金额为回购数量乘
  以回购价格之积。此外,向贾扬先生、许峻先生、季彤先生、张丙阳先生、黄荣华先
  生、吴清龙先生支付同期银行存款利息。

  ●2018-09-07 深圳燃气:完成激励股份回购注销(公司公告)                     
      2018年9月7日公告,根据规定,公司回购注销2名激励对象的全部限制性股票即4
  35,500股以及回购注销激4名激励对象的拟第一批解锁的部分限制性股票即84,240股
  ,合计519,740股。公司在中登公司开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办
  理前述限制性股票回购过户手续。2018年9月6日,上述股份已过户至公司回购专用证
  券账户内,该账户内的519,740股限制性股票将注销。注销完成后,公司注册资本由2
  ,878,319,874元减少为2,877,800,134元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

  ●2018-08-23 深圳燃气:限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁暨上市(公司公
  告)                                                                       
      2018年8月23日公告,本次解锁股票数量:15,273,440股,本次解锁股票上市流
  通时间:2018年8月29日。

  ●2018-08-23 深圳燃气:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,报告期内,公司实现营业收入61.70亿元,同比增长20.25%;
  利润总额8.43亿元,同比增长13.07%;归属上市公司股东的净利润6.38亿元,同比增
  长11.60%,基本每股收益0.22元,同比增长10.00%;加权平均净资产收益率为7.00%
  。报告期内,公司天然气销售收入40.32亿元,同比增长28.58%;销售量13.76亿立方
  米,同比增长29.52%。深圳地区天然气销售量9.24亿立方米,同比增长18.11%,主要
  是电厂天然气销售量增长所致,上半年电厂天然气销售量为3.91亿立方米,同比增长
  30.04%。深圳以外地区天然气销售量4.51亿立方米,同比增长64.47%,主要是新增项
  目及用户增加所致。

  ●2018-07-04 深圳燃气:调整限制性股票数量和回购价格(公司公告)             
      2018年7月4日公告,公司限制性股票数量由29,934,000股调整为38,914,200股,
  限制性股票回购价格由4.57元/股调整为3.515385元/股。由于未解锁的限制性股票现
  金分红由公司代为收取,并不发放至激励对象,若发生限制性股票回购时,公司将扣
  回现金红利。因此,公司不因实施现金分红而调整限制性股票回购价格。

  ●2018-06-23 深圳燃气:参股公司广东大鹏公司宣告分配2017年度现金股利(公司公
  告)                                                                       
      2018年6月23日公告,公司近日收到参股公司广东大鹏液化天然气有限公司(以
  下简称“广东大鹏公司”)董事会关于2017年度利润分配方案的决议。根据广东大鹏
  公司董事会关于2017年度利润分配方案的决议,本公司2018年6月确认投资收益111,9
  23,214.60元。

  ●2018-05-19 深圳燃气:高管减持股份结果(公司公告)                         
      2018年5月19日公告,截至本公告日,郭加京先生通过集中竞价方式减持公司股
  票260,400股,占其持有的公司股份总数比例为43.23%,占公司总股本的比例为0.011
  8%。陈秋雄先生、薛波先生未减持公司股份。

  ●2018-04-28 深圳燃气:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,全年营业收入首次突破100亿元,达110.59亿元,同比增长29.
  97%;实现归属上市公司股东净利润8.87亿元,同比增长14.88%;基本每股收益为0.4
  0元,同比增长14.29%;加权平均净资产收益率为11.00%,增加0.58个百分点。报告
  期内,公司天然气销售收入63.10亿元,同比增长22.60%;销售量22.07亿立方米,同
  比增长25.18%。其中,管道天然气20.38亿立方米,同比增长20.38%。公司2018年经
  营目标:天然气销售量23.4亿立方米,液化石油气销售量65万吨。

  ●2018-02-24 深圳燃气:高管减持股份进展(公司公告)                         
      2018年2月24日公告,截至2018年2月22日,相关减持计划的时间过半,陈秋雄先
  生、薛波先生未减持公司股份。截至2018年2月22日,郭加京先生通过集中竞价方式
  减持公司股票150,400股,占其持有的公司股份总数比例为24.97%,占公司总股本的
  比例为0.0068%,减持数量已超过减持计划数量的一半。

  ●2018-01-11 深圳燃气:2017年度业绩快报(公司公告)                         
      2018年1月11日公告,公司披露2017年1-12月业绩快报,每股收益0.40元,净利
  润88,229万元,同比变动14.28%。报告期公司营业收入较上年同期增长31.09%,主
  要由于:一是公司液化石油气销售收入大幅增长,受国际油气价上涨影响,液化石油
  气批发价格上涨以及销售量增长所致;二是公司加大市场拓展力度,公司电厂天然气
  销售量大幅增长以及工商业、居民天然气销售量实现较大增长所致。

  ●2017-12-23 深圳燃气:高管减持股份进展(公司公告)                         
      2017年12月23日公告,2017年12月21-22日,郭加京先生通过集中竞价方式减持
  公司股票150,400股,占其持有的公司股份总数比例为24.97%,占公司总股本的比例
  为0.0068%,减持数量已超过减持计划数量的一半。

  ●2017-12-23 深圳燃气:公司债发行申请获得中国证监会核准(公司公告)         
      2017年12月23日公告,近日,本公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市燃
  气集团股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向公众投资
  者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首
  期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监
  会核准发行之日起24个月内完成。

  ●2017-10-27 深圳燃气:高管减持股份计划(公司公告)                         
      2017年10月27日公告,截止本公告披露日,公司副总裁陈秋雄先生、郭加京先生
  、总经济师薛波先生共计持有本公司股份1,537,058股,占公司总股本比例为0.07%。
  陈秋雄先生、郭加京先生、薛波先生本次拟减持的公司无限售流通股合计不超过672,
  460股(不超过公司总股本0.03%)。上述高级管理人员2017年、2018年每年减持股份
  不超过其所持公司股份总数的25%。

  ●2017-10-11 深圳燃气:2017年第三季度业绩快报(公司公告)                   
      2017年10月11日公告,公司披露2017年1-9月业绩快报,每股收益0.36元,净利
  润79,277万元,同比变动5.92%。报告期内,公司营业收入776,337万元,较上年同
  期603,286万元增长28.68%,其中天然气销售收入477,253万元,较上年同期385,428
  万元增长23.82%;液化石油气批发销售收入159,899万元,较上年同期105,135万元增
  长52.09%。天然气销售量16.59亿立方米,较上年同期13.10亿立方米增长26.64%,其
  中电厂天然气销售量5.41亿立方米,较上年同期3.46亿立方米增长56.36%,非电厂天
  然气销售量11.18亿立方米,较上年同期9.64亿立方米增长15.98%。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-11-06◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
     报告期内,公司营业收入为386,373万元,较上年同期462,440万元下降16.45%,
  主要是液化石油气批发销售收入下降幅度大于天然气销售收入增加幅度所致,其中天
  然气销售收入为250,077万元,较上年同期238,837万元增长4.71%。液化石油气批发
  销售收入为56,492万元,较上年同期140,426万元,下降59.77%。实现利润总额4.77
  亿元,同比下降14.53%。报告期归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,较上年同期
  下降12.84%,主要原因是液化石油气批发销量下降及销售价格持续下跌,集团控股子
  公司华安公司液化石油气业务亏损所致。基本每股收益0.19元,同比下降13.64%。扣
  除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.26%。
     目前我国天然气价格水平与替代能源相比(LPG、燃料油等)在工业领域、交通
  领域的经济性明显偏低,市场缺乏自主改气、自主用气的积极性。从市场供求态势、
  鼓励清洁能源消费、解决环境问题等角度出发,天然气价格下调是大势所趋;随着国际
  石油价格的下降,按照净回值法定价方法确定天然气门站价格存在进一步下降的预期
  ,有利公司发展用户,扩大天然气销售市场,增加天然气销售量。
     营业收入变动原因说明:主要系本公司石油气批发量下降及销售价格下跌所致。
     销售费用变动原因说明:主要系本公司加大市场拓展力度而增加销售人员薪酬所
  致。
     管理费用变动原因说明:主要系本公司加强成本费用控制所致。
     财务费用变动原因说明:主要系本公司扩大融资规模所致。
     经营计划进展说明
     公司2015年度销售天然气16.5亿立方米、液化石油气45万吨的经营计划分别完成
  了45%和47%。其中天然气销量7.42亿立方米,较2014年同期的7.19亿立方米增长3.2%
  ;未能完成进度计划的主要原因是天然气电厂检修、油价大幅下跌导致天然气经济替
  代性降低,天然气销售少于预期。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-11◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.35         0.40         0.46        0.54
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                77200.96     88513.53    101774.44   118661.89
  净利润同比(%)                  17.03        14.65        14.98       16.66
  主营收入(万元)             850894.70   1111106.03   1264251.35  1423858.39
  主营收入同比(%)                 6.80        30.58        13.78       14.64
  预测机构数                         -         4.00         4.00        3.00
  每股净资产(元)                  3.49         3.89         4.35        4.89
  未来两年复合增长率                 -        15.66            -           -
  预测PE                         25.97        18.49        16.08       13.79
  预测PB                          2.60         1.90         1.70        1.51
  预测PEG                            -         1.18            -           -
  预测PS                          2.36         1.47         1.29        1.15

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-11

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             -          3          1         -         -         4
  三个月内             1          3          1         -         -         5
  六个月内             5          7          1         -         -        13
  12个月内            11         13          6         -         -        30


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-11

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-10     上海证券       谨慎增持        0.40        0.46           -
  2018-04-09     光大证券           增持        0.40        0.45        0.53
  2018-03-20     兴业证券       审慎增持        0.40        0.48        0.56
  2018-01-31     国海证券           买入        0.40        0.50        0.60
  2017-12-20     中信证券           买入        0.39        0.52        0.69
  2017-10-30     申万宏源           增持        0.39        0.46        0.53
  2017-10-29     招商证券       审慎推荐        0.39        0.43        0.48
  2017-10-28     海通证券           买入        0.37        0.42        0.48
  2017-10-10     中金公司           中性        0.37        0.40           -
  2016-12-11     中投证券       强烈推荐        0.51        0.61           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-10 深圳燃气:非电厂销气量快速增长(上海证券 冀丽俊)              
   我们预测2017-2018年公司营业收入增长分别为31.00%和18.50%,归于母公司的净利
   润将实现年递增14.01%和15.79%,相应的稀释后每股收益为0.40元和0.46元,对应
   的动态市盈率为18.37倍和15.89倍,公司估值低于行业平均水平,维持公司“谨慎
   增持”评级。

  ●2018-04-09 深圳燃气:一季度业绩稳定增长,期待改革落地及LNG项目投产(光大证
  券 车玺,王威)                                                             
   我们维持之前的盈利预测,即公司2017-2019年的EPS分别为0.40、0.45、0.53元,
   对应PE分别为18、16、14倍。维持目标价8.55元,对应18年19倍PE,维持“增持”
   评级。

  ●2018-03-20 深圳燃气:售气量稳步增长,调峰站释放业绩弹性(兴业证券 汪洋)  
   预计公司17-19年归母净利润为8.82、10.61、12.35亿,对应3月19日收盘价估值18.
   6、15.4、13.3倍。公司天然气储气调峰库有望于2018年投产,带来较大业绩弹性;
   后续资本开支压力较小,业绩有望稳步改善;城中村改造、电厂需求推动管道气放
   量。首次覆盖,给予审慎增持评级。

  ●2018-01-31 深圳燃气:气荒扭转下游消费增速悲观预期(国海证券 谭倩)        
   预计公司2017-2019年归母净利为8.81/11.12/13.32亿元,对应PE为19.42/15.40/12
   .85,上调盈利预测,给予买入评级。

  ●2017-11-02 深圳燃气:三季报点评:业绩增长符合预期,销气量延续高增长势头(
  国海证券 谭倩)                                                            
   看好明年年初LNG接收站投产进口的增量低价气对气源结构的优化。维持2017-2019
   年归母净利8.11/9.7/10.27亿元判断,对应EPS0.37/0.44/0.46元、PE23/19/18倍,
   维持增持评级。


  ◆同行业研报摘要◆                            证监会行业: 燃气生产和供应业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-01-24 陕天然气:销气量增长促收入上升,管输费下调致利润下降(上海证券
  冀丽俊)                                                                   
   我们预测2017-2018年公司营业收入增长分别为6.35%和6.92%,归于母公司的净利润
   将实现年递增-18.29%和8.41%,相应的稀释后每股收益为0.37元和0.41元,对应的
   动态市盈率为21.76倍和20.07倍,公司估值低于行业平均。我们认为,公司在陕西
   省天然气长输供应领域居于区域垄断地位,随着天然气消费量的增长,公司业绩将
   得以提升。维持公司“谨慎增持”评级。

  ●2017-10-25 陕天然气:管输价格下调影响业绩,将受益于“煤改气”推进(上海证
  券 冀丽俊)                                                                
   我们预测2017-2018年公司营业收入增长分别为6.50%和7.00%,归于母公司的净利润
   将实现年递增-25.83%和19.02%,相应的稀释后每股收益为0.34元和0.40元,对应的
   动态市盈率为24.66倍和20.69倍,公司估值与行业平均相近。我们认为,公司在陕
   西省天然气长输供应领域居于区域垄断地位,未来将受益于“煤改气”的推进,维
   持公司“谨慎增持”评级。

  ●2017-08-30 大众公用:投资收益减少导致净利润大幅下滑(兴业证券 汪洋,孟维维
  )                                                                         
   预计公司2017-2019年归属净利润分别为4.35、4.75、5.07亿元,对应估值水平36、
   33、31倍。基于公司盈利前景,首次覆盖我们给予增持评级。

  ●2017-08-16 陕天然气:调价影响当期业绩,2018年有望企稳回升(兴业证券 汪洋,
  孟维维)                                                                   
   预计公司2017-2019年归属净利润分别为4.12、4.69、5.46亿元,对应估值水平23、
   20、17倍。基于公司盈利前景,首次覆盖我们给予增持评级。

  ●2017-05-01 大众公用:华璨基金迈出第一步,优质标的展现实力(安信证券 邵琳琳
  )                                                                         
   我们认为公司未来看点多,上海国企混合所有制改革给公司带来重大投资机遇;在
   “一带一路”战略下,海外优质公用事业资产并购将显著增厚公司业绩;IPO提速加
   速创投业务的业绩兑现。我们预计公司2017-2019年EPS为0.23、0.31、0.39元,对
   应PE为26.2X、19.1X、15.4X,给予“买入-A”评级,6个月目标价8.5元。



  风  险  提  示

       
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